维度经营实绩
从预算边际总额出发，按当前维度桥接到实际边际总额，并逐层定位预算缺口来源。
电脑端 悬停柱子查看实际、预算、差异；点击柱子下钻。手机端 点击柱子进入明细层，用返回键回到图表。
Financial Modeling
预算实际对比模型
单车净收入 × 单车边际
每个维度一个点，横轴单车净收入，纵轴单车边际，气泡代表销量规模。
利润变动桥
从预算利润出发，按收入、变动成本和固定科目差异桥接到实际利润。
利润桥
从实际净收入扣减变动成本和固定科目得到实际利润。
预算实际对比模型
这是一个面向总部经营复盘的财务模型，用实际与预算两套口径聚焦销量、净收入总额、 单车净收入、边际总额、单车边际和利润总额，并支持按用户上传的维度自主筛选和下钻。
适用场景
- 经营复盘会议，快速判断净收入、单车边际和边际总额预算达成。
- 大区、国家、品牌市场、经营模式、业务单元、车型或自定义维度之间的边际质量对比。
- 识别收入规模达成但边际偏差、单车收入不足或单车边际走弱的经营异常。
输入数据
- Excel 模板拆成“实际”和“预算”两张子表，科目在行上、金额在列上。
- 默认维度参考大区、国家、品牌市场、经营模式、业务单元和车型，也可以多写或少写。
- 经营明细用于边际以上分析；固定科目在页面表格中粘贴或手工填写。
输出结果
- 销量、净收入总额、单车净收入、边际总额、单车边际、利润总额和预算达成。
- 预算到实际边际瀑布图、单车净收入和单车边际矩阵、利润变动桥和利润桥。
- 维度经营实绩支持点击柱子、选择明细或使用筛选器逐层下钻归因。