预算实际对比模型

这是一个面向总部经营复盘的财务模型，用实际与预算两套口径聚焦销量、净收入总额、 单车净收入、边际总额、单车边际和利润总额，并支持按用户上传的维度自主筛选和下钻。

适用场景

• 经营复盘会议，快速判断净收入、单车边际和边际总额预算达成。
• 大区、国家、品牌市场、经营模式、业务单元、车型或自定义维度之间的边际质量对比。
• 识别收入规模达成但边际偏差、单车收入不足或单车边际走弱的经营异常。

输入数据

• Excel 模板拆成“实际”和“预算”两张子表，科目在行上、金额在列上。
• 默认维度参考大区、国家、品牌市场、经营模式、业务单元和车型，也可以多写或少写。
• 经营明细用于边际以上分析；固定科目在页面表格中粘贴或手工填写。

输出结果

• 销量、净收入总额、单车净收入、边际总额、单车边际、利润总额和预算达成。
• 预算到实际边际瀑布图、单车净收入和单车边际矩阵、利润变动桥和利润桥。
• 维度经营实绩支持点击柱子、选择明细或使用筛选器逐层下钻归因。