单车指标变动归因模型
Unit Metric Attribution Model
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📖 使用说明
数据格式要求
| 列名 | 月份 | 大区 | 国家 | 车型 | 燃油品类 | 品牌 | 销量 | 净收入 | 成本 | 边际 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段类型 | 期间 | 维度 | 维度 | 维度 | 维度 | 维度 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 聚合方式 | 不可汇总 | 分组 | 分组 | 分组 | 分组 | 分组 | 求和 | 求和 | 求和 | 求和 |
| 指标角色 | 期间 | 维度 | 维度 | 维度 | 维度 | 维度 | 分母 | 分子 | 分子 | 分子 |
💡 提示：Excel 模板在“字段字典”中标记分母和分子，经营明细第 1 行直接填写字段名。默认把销量作为分母，净收入、成本、边际作为分子；如果要看比率指标，可以在字段字典中把净收入等列标为分母、毛利等列标为分子，并在数据中心选择“比率指标”。分母列之前的业务字段可新增或删除维度列；销量列之后的数值列会识别为可分析指标。每个维度字段都需要填写完整，销量、净收入、成本、边际等数值可以填写 0。上传时也兼容包含“指标角色”行或“指标总额”列的文件。
计算逻辑
- 按当前维度分析：每张图按正在查看的维度汇总销量和边际总额，例如大区、国家或车型。
- 结构效应 (Mix)：该维度销量占比变化带来的单车边际影响。
- 费率效应 (Rate)：该维度自身单车边际变化带来的影响。
- 下钻阅读：当某个维度贡献异常时，可以继续下钻到下一层维度查看原因。
💡 如果某个国家、车型或版型只在其中一期出现，系统会把它视为销量结构变化，而不是费率变化。所有项目汇总后，会与当前图表的单车边际变动一致。